Compras y órdenes de compra

Registra proveedores, compras directas y órdenes que suben tu inventario al recibirlas.

Proveedores

Paso 1: Alta de proveedor
En Compras → Proveedor pulsa «Agregar proveedor» y captura su nombre y su celular. Sin proveedor no se pueden registrar compras.

Paso 2: Registra lo que te llegó
En Compras pulsa «Nueva compra», elige el proveedor y agrega los productos con cantidad y costo. Al guardar, el stock sube y el costo del producto se actualiza.
Paso 3: Lotes y caducidades
Si el producto maneja lotes, cada renglón tiene «Lote» y «Caducidad» opcionales: la mercancía entra con su lote.
Paso 4: Pagada con la caja
Si le pagas al proveedor con dinero del cajón, marca «Pagada con efectivo de la caja»: se registra la salida en tu caja abierta y tu corte cuadra.
Paso 5: Con varias sucursales
Elige a qué sucursal llega la mercancía; el stock sube solo en esa.
Paso 6: Si te equivocaste
Cancela la compra: el sistema devuelve al inventario lo que había sumado.

Paso 7: Crea la orden
En Órdenes de Compra arma el pedido a tu proveedor. Si tiene celular, puedes mandarle el pedido por WhatsApp con el mensaje ya escrito.
Paso 8: Recibe la mercancía
Cuando llegue, abre «Recibir mercancía» y captura lo que realmente llegó (con lote y caducidad, si aplica). En ese momento sube el inventario. También puedes marcarla como pagada con la caja.

Pruébalo 14 días gratis, sin tarjeta.